Nell'estensione commerciale della Nota di Credito su Fattura di Vendita è stato reso modificabile il flag opposizione, così come era già per la fattura.

Nella stampa definitiva (manuale e automatica) della comunicazione TS è stato quindi aggiunto un controllo bloccante che scatta nel caso Fattura Vendita e Nota Credito associata presenti nella comunicazione abbiano flag opposizione con valore disomogeneo. Nella stampa provvisoria è stato, inoltre, aggiunto il parametro di lancio ‘Mostra documenti con flag opposizione non coerente’ e nelle colonne della stampa xls è stato aggiunto il campo Flag opposizione coerente che assume valori SI/NO.

Nella stampa analitica in formato xls del Partitario Coge è stato aggiunto il parametro di input Ammontare DCE che consente di aggiungere le colonne Ammontare Imponibile Documento e Ammontare Iva Documento valorizzate quando il documento che ha generato la partita di apertura è una DCE.

E’ stata sistemata la ricerca avanzata per l'ordinativo in modo che funzioni correttamente anche per i campi cig, cup e codice siope, filtrati anche se presenti sulla estensione coge.

Sulle scritture coge e coan è stata introdotta la possibilità di indicare un riferimento ad altre scritture coge/o coan e ad altri Dg per dare modo di legare 'logicamente' le operazioni effettuate per sistemare pratiche contabili.

Si tratta di un'operazione che non ha impatti contabili, ma che dovrebbe essere di aiuto per tenere relazionate le varie scritture che possono essere necessarie per sistemare scritture contabili errate e provenienti da DG.

Sulle registrazioni Coge e Coan è stato quindi aggiunto il tasto Associazioni Informative che consente di creare associazioni, come indicato prive di effetti contabili, ad una o più scrittura coge e/o coan o ad altri dg .

La funzione di creazione di una Scrittura Coan di Accantonamento è stata modificata per consentire l’inserimento di una data registrazione scelta dall’utente.

Sui Dg di tipo Fattura Acquisto e Incarico è stato aggiunto lo stato Non Autorizzato, in caso l’Ateneo non abbia attivato la Liquidazione Fatture. Tra le operazioni, quindi, comparirà oltre ad Autorizza Pagamento, l’operazione Nega Autorizzazione.

E' stata implementata la possibilità di associare un incasso PagoPa presente nel cruscotto Incassi Pagopa ad un documento gestionale di tipo Stipendio Negativo.

E’ stata prevista la creazione dell'autofattura anche in caso di ammontare IVA pari a zero per gli acquisti in ambito commerciale con classe geografica IT, UE ed EXTRAUE quando il tipo operazione prevede autofattura e l'iva ha aliquota uguale a zero.

Il codice iva I804 è stato modificato cambiano il tipo attivo/passivo da Entrambi ad Attivo, in modo che il codice possa essere utilizzato solo per le vendite e non per gli acquisti.