UGOV - Novità versione U-GOV Contabilità 24.06.00.00 in rilascio
Di seguito elenchiamo gli interventi di maggior impatto presenti sulla versione 24.06.00.00 (versione PR 22.04.01.00), che sarà disponibile per l’installazione a partire da venerdì 8 aprile.
I dettagli del rilascio saranno come sempre evidenziati anche nelle Release Notes ufficiali.
Integriamo inoltre la Comunicazione servizio Consulenza UGOV-CO: Novità versione U-GOV Contabilità 24.05.00.00 in rilascio per avvisare che la nuova funzionalità Modifica Categoria necessita di alcune configurazioni necessarie per poter essere utilizzata. Gli Atenei che sono interessati all’utilizzo della funzione, quindi, devono aprire un ticket specifico con la richiesta di attivazione della nuova funzione e dei nuovi tipi Dg utilizzati.
Le principali novità sono le seguenti:
· Contabilità Generale
- Campo per Data Esecuzione Pagamento in caso di ordinativo automatico
Nella funzione Seleziona Dg per Ordinativo in caso di Ordinativo di Pagamento creato secondo la modalità automatica è stato aggiunto il parametro di input Data Esecuzione Pagamento, per consentire la valorizzazione del dato sull’ordinativo senza che sia necessario procedere in momento successivo dalla funzione di modifica dell’ordinativo.
- Documenti Gestionali
- Stampa generico entrata con valuta diversa da EUR
Anche per i generici di entrata, come per le fatture di vendita, all'interno della stampa del documento è ora possibile visualizzare l'importo in valuta laddove sia stata utilizzata una valuta diversa dall'euro.
- Modifica Copia Voce Coge in caso di tariffa non associata a voci coge
E' stata modificata la logica della funzione Copia Voce Coge in modo che funzioni anche in caso di tariffa non associata a voci coge.
- Nuovo attributo per identificazione operazioni non territoriali che sarebbero esenti in caso di territorialità italiana
Sui Dg di tipo Fattura Vendita e Nota Credito Vendita è stato aggiunto un nuovo attributo nell’estensione commerciale, Op. non terr. esenti in caso di terr. Italiana, per aiutare l'utente nell'identificazione delle operazioni non territoriali che sarebbero operazioni esenti in caso di territorialità italiana (ad esempio fattura di vendita a soggetto straniero per corso di formazione). Il nuovo attributo consentirà all’utente di etichettare in modo corretto queste operazioni, così che nella parte di reportistica sia compilato il rigo corretto della stampa Pro Rata IVA.
- Gestione IVA
- Fatturazione elettronica attiva verso San Marino
E’ stata modificata la logica di valorizzazione del codice SdI nelle fatture elettroniche di vendita intestate a soggetto di San Marino. E’ stato quindi inserito un nuovo parametro di configurazione, CD_SDI_SANMARINO che sarà valorizzato con 2R4GTO8 e che sarà utilizzato nella creazione del file XML da fattura vendita o nota credito vendita intestata ad un soggetto che nell'indirizzo riporta come nazione San Marino. Se il parametro dovesse essere vuoto, il sistema leggerà prima il campo codice destinatario nell'estensione indirizzo e, se non presente, inserirà la stringa XXXXXXX.
- Report a supporto della Dichiarazione IVA
Il rigo VE35 è stato suddiviso nei sottorighi da 2 a 9 per le Operazioni con applicazione di reverse charge.
Nelle stampe Pro Rata Iva e Reportistica Dati IVA per Dichiarazione è stato aggiunto il Rigo VE40 Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni: nel rigo confluiranno solo scritture IVA relative a Fatture Vendita e Note Credito Vendita emesse con Tipo Documento SdI TD26.
