Assegnazione del Budget Strategico Dipartimentale per il 2025
Il CdA, con delibera n.07.02 del 30/10/2024), al fine di promuovere la Ricerca e la Terza Missione, ha approvato una seconda assegnazione del Budget Strategico Dipartimentale (BSD 2025) che garantisca pari opportunità di sviluppo per scelte ed investimenti autonomamente individuati da ogni Dipartimento nell’ambito della Ricerca e della Terza Missione. Si è previsto, inoltre, che una parte dei fondi del Budget Strategico Dipartimentale, assegnati al singolo Dipartimento, dovranno essere utilizzati per azioni finalizzate al miglioramento della prossima VQR 2025-2029.
Le risorse del Budget Strategico Dipartimentale 2025, pari per la prima tranche a € 500.000,00, sono state assegnate (con delibera n.07.02 Rep.1327/2024) tenuto conto dei seguenti criteri:
80% sulla base della numerosità del personale docente strutturato in servizio presso ciascun Dipartimento alla data del 02 novembre 2024;
20% da attribuire in quota fissa a ciascuno dei16 Dipartimenti, per un importo pari a € 6.250,00 cadauno;
L'assegnazione mira a:
- Garantire pari opportunità di sviluppo tra i Dipartimenti, lasciando autonomia nelle scelte e negli investimenti.
- Sostenere azioni mirate al miglioramento della prossima VQR 2025-2029, incentivando l’efficienza e il buon andamento delle attività.
- Valorizzare la programmazione strategica dei Dipartimenti, subordinando parte dei fondi alla presentazione di Piani di Impegno e relazioni sull’utilizzo dei fondi precedenti.
- Autorizzare l’erogazione della seconda tranche dei fondi 2025 per i Dipartimenti che hanno adempiuto agli obblighi documentali.
- Valutare eventuali compensazioni tra fondi 2025 e risorse non utilizzate del biennio 2023-2024.
Ripartizione delle risorse BSD 2025
Questa tabella riepiloga l’assegnazione delle risorse ai Dipartimenti per il BSD 2025, secondo i criteri sopra richiamati. Le cifre sono espresse in euro.
| Struttura | 50% su numerosità docenti (€) | Quota fissa 20% (€) | 30% su numerosità docenti (€) | Totale (€) |
|---|---|---|---|---|
| Architettura (DARCH) | 12.996,50 | 6.250,00 | 7.797,90 | 27.044,39 |
| Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata | 16.501,17 | 6.250,00 | 9.900,70 | 32.651,87 |
| Culture e Società | 15.625,00 | 6.250,00 | 9.375,00 | 31.250,00 |
| Ingegneria | 41.764,02 | 6.250,00 | 25.058,41 | 73.072,43 |
| Fisica e Chimica | 10.221,96 | 6.250,00 | 6.133,18 | 22.605,14 |
| Giurisprudenza | 18.545,56 | 6.250,00 | 11.127,34 | 35.922,90 |
| Matematica e Informatica | 7.155,37 | 6.250,00 | 4.293,22 | 17.698,60 |
| Medicina di Precisione | 10.075,93 | 6.250,00 | 6.045,56 | 22.371,50 |
| Promozione della Salute “G. D’Alessandro” | 19.129,67 | 6.250,00 | 11.477,80 | 36.857,48 |
| Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali | 17.231,31 | 6.250,00 | 10.338,79 | 33.820,09 |
| Scienze della Terra e del Mare | 8.761,68 | 6.250,00 | 5.257,01 | 20.268,69 |
| Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche | 21.466,12 | 6.250,00 | 12.879,67 | 40.595,79 |
| Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche | 15.040,89 | 6.250,00 | 9.024,53 | 30.315,42 |
| Scienze Politiche e delle relazioni internazionali | 7.447,43 | 6.250,00 | 4.468,46 | 18.165,89 |
| Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'esercizio fisico e della Formazione | 14.018,69 | 6.250,00 | 8.411,21 | 28.679,91 |
| Scienze Umanistiche | 14.018,69 | 6.250,00 | 8.411,21 | 28.679,91 |
| Totale | 250.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 |
Con nota del 12.02.2025, è stato quindi chiesto ai Dipartimenti di trasmettere:
1. I Piani di Impegno delle risorse assegnate, specificando:
- le azioni utili, opportune e necessarie a migliorare le performance di Ricerca e Terza Missione, nel rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza, su proposta dei singoli docenti, della commissione AQ Ricerca e Terza Missione, della Giunta di Dipartimento;
- le azioni finalizzate al miglioramento della prossima VQR 2025-2029;
- le tempistiche e le tipologie di spesa (voci Co.An.) previste dalle azioni proposte;
- gli indicatori per misurare i risultati di dette azioni.
2. Una relazione sull’utilizzazione delle risorse del precedente budget strategico (BSD 2023-2024) con l’indicazione delle cifre spese, delle azioni proposte, dei valori degli indicatori e una breve descrizione dei risultati ottenuti.
Dall’analisi dei dati ricevuti, si è evidenziato:
- un buon livello di programmazione delle risorse (definizione contesto, indicatori, target, risorse, motivazioni);
- la presenza di riferimenti temporali, rispetto all’utilizzo delle risorse, in alcuni casi, oltre il 31 dicembre 2025;
- rispetto alle risorse di cui al Budget Strategico Dipartimentale 2023-2024, si evince che, rispetto all’assegnazione complessiva, pari ad euro 1.000.000,00, risulta utilizzato il 70,17% delle risorse assegnate (con oscillazioni dallo 0% al 100%).
Il CdA ha quindi deliberato:
1. l’approvazione dei Piani d’Impegno delle risorse di cui al BSD 2025 e della Relazione sull’utilizzo del precedente Budget Strategico Dipartimentale 2023/2024;
2. l'autorizzazione dell’erogazione della seconda tranche dei fondi assegnati ai Dipartimenti per il Budget Strategico Dipartimentale 2025;
3. di autorizzare l’Area Economico Finanziaria e Patrimoniale a procedere con il trasferimento ai Dipartimenti della seconda tranche dei fondi assegnati per il Budget Strategico Dipartimentale 2025;
4. di dare mandato al Settore Politiche Strategiche per la Ricerca di effettuare il monitoraggio finale sull’utilizzo delle risorse del Budget Strategico Dipartimentale 2025 e dei risultati conseguiti dai Dipartimenti sulla base dei Piani di Impegno a suo tempo formulati.
Stato di utilizzo della prima tranche BSD 2025
La seguente tabella mostra, per ciascun Dipartimento, la percentuale di utilizzo della prima tranche del BSD 2025 (pari al 50% del totale), sulla base dei dati UGOV aggiornati al 16 maggio 2025.
| Dipartimento | Budget prima tranche (€) | % utilizzo (al 16/05/2025) |
|---|---|---|
| Architettura | 12.996,50 | 0% |
| Culture e Società | 15.625,00 | 30% |
| Medicina di Precisione | 10.075,94 | 0% |
| Fisica e Chimica | 10.221,96 | 0% |
| Matematica e Informatica | 7.155,38 | 0% |
| Scienze Psicologiche, Pedagogiche, ecc. | 14.018,70 | 0% |
| Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali | 17.231,30 | 0% |
| Scienze della Terra e del Mare | 8.761,68 | 0% |
| Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche | 21.466,12 | 0% |
| Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche | 15.040,88 | 0% |
| Giurisprudenza | 18.545,56 | 73% |
| Scienze Umanistiche | 14.018,70 | 25% |
| Scienze Politiche e delle relazioni internazionali | 7.447,42 | 0% |
| Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata | 16.501,16 | 0% |
| Promozione della Salute “G. D’Alessandro” | 19.129,68 | 0% |
| Ingegneria | 41.764,02 | 0% |
| Totale | 250.000,00 |
Utilizzo risorse BSD 2023-2024
Questa tabella riassume l’utilizzo delle risorse assegnate nel biennio 2023-2024, evidenziando le percentuali di utilizzo delle risorse assegnate e gli eventuali residui da restituire.
| Dipartimento | Budget assegnato (€) | Importo utilizzato (€) | % utilizzo | Residuo da restituire (€) |
|---|---|---|---|---|
| Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata | 67.673,00 | 30.975,90 | 45,77% | 36.697,10 |
| Culture e Società | 62.657,00 | 45.418,06 | 72,49% | 17.238,94 |
| Architettura | 55.635,00 | 55.635,00 | 100,00% | 0,00 |
| Scienze Politiche e delle relazioni internazionali | 38.079,00 | 35.076,45 | 92,11% | 3.002,55 |
| Giurisprudenza | 73.190,00 | 35.282,37 | 48,21% | 37.907,63 |
| Scienze della Terra e del Mare | 35.070,00 | 33.751,88 | 96,24% | 1.318,12 |
| Ingegneria | 135.886,00 | 130.776,97 | 96,24% | 5.109,03 |
| Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche | 57.140,00 | 5.559,77 | 9,73% | 51.580,23 |
| Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche | 77.202,00 | 65.380,61 | 84,69% | 11.821,39 |
| Scienze Umanistiche | 61.151,00 | 48.222,04 | 78,86% | 12.928,96 |
| Matematica e Informatica | 37.578,00 | 37.232,71 | 99,08% | 345,29 |
| Medicina di Precisione | 48.111,00 | 30.270,49 | 62,92% | 17.840,51 |
| Scienze Psicologiche, Pedagogiche, ecc. | 58.143,00 | 57.729,54 | 99,29% | 413,46 |
| Fisica e Chimica | 46.607,00 | 0,00 | 0,00% | 46.607,00 |
| Promozione della Salute “G. D’Alessandro” | 76.199,00 | 20.831,80 | 27,34% | 55.367,20 |
| Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali | 69.679,00 | 69.556,10 | 99,82% | 122,90 |
