Provvedimenti dell'Area Economico Finanziaria
| Data | Numero Repertorio | Numero Protocollo | Oggetto | Spesa prevista | Principali documenti allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-gen-2022 | 0 | 5436 | Disposizione di impegno e liquidazione per l’imposta di bollo sull’estratto conto delle carte di credito in dotazione al Rettore e al Direttore Generale mese di settembre 2021 | € 2,00 | |
| 19-gen-2022 | 0 | 5442 | Disposizione di impegno e liquidazione per l’imposta di bollo sull’estratto conto delle carte di credito in dotazione al Rettore e al Direttore Generale mese di ottobre 2021 | € 2,00 | |
| 19-gen-2022 | 0 | 5443 | Disposizione di impegno e liquidazione per le spese bancarie relative al rinnovo della carta di credito in dotazione al Direttore Generale | € 51,85 | |
| 26-gen-2022 | 0 | 8425 | Disposizione di impegno e liquidazione per l’imposta di bollo sull’estratto conto delle carte di credito in dotazione al Rettore e al Direttore Generale mese di dicembre 2021 | € 2,00 | |
| 26-gen-2022 | 0 | 8427 | Disposizione di impegno e liquidazione per le spese bancarie relative al canone carta di credito Rettore Dicembre 2021 | € 7,48 | |
| 26-gen-2022 | 0 | 8428 | Disposizione di impegno e liquidazione per le spese bancarie relative al canone carta di credito Prorettore Dicembre 2021 | € 55,00 | |
| 1-feb-2022 | 0 | 11033 | Disposizione impegno spese economali anno 2022 | € 1000,00 | |
| 24-feb-2022 | 0 | 21457 | Registrazione contabile per versamento all’Erario della imposta di bollo assolta in modalità virtuale dagli studenti anno 2022. | € 1329160,75 | |
| 25-feb-2022 | 0 | 21879 | Impegno e liquidazione per l’imposta di bollo sull’estratto conto delle carte di credito in dotazione al Rettore e al Direttore Generale mese di Gennaio 2022. | € 2,00 | |
| 15-mar-2022 | 0 | 28562 | Disposizione di liquidazione per ordinativo a copertura del provvisorio di uscita n. 1757 del 21/02/2022 relativo al versamento all'Agenzia delle Entrate della I° rata del "Bollo Virtuale" versato dagli studenti anno 2022. | € 1329160,75 | |
| 29-mar-2022 | 0 | 33516 | Disposizione di Impegno e liquidazione per l’imposta di bollo sull’estratto conto delle carte di credito in dotazione al Rettore e al Direttore Generale mese di Febbraio 2022 | € 2,00 |
| Data | Numero Repertorio | Numero Protocollo | Oggetto | Spesa prevista | Principali documenti allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-gen-2021 | 0 | 7050 | Disposizione liquidazione TASI 2016 AG IMU 2017 AG | € 12226,00 | |
| 22-gen-2021 | 0 | 7053 | Disposizione liquidazione IMU 2015 comune Palermo | € 240909,00 | |
| 27-gen-2021 | 0 | 9411 | Disposizione impegno spese economali anno 2021 | € 500,00 | |
| 3-feb-2021 | 0 | 12529 | Disposizione di impegno a budget esercizio 2021 per quota di iscrizione n.1 unità di personale al corso di formazione “Il ruolo dell’ECONOMO nelle pubbliche amministrazioni” organizzato da FORMEL S.r.l. in data 10/02/2021 in modalità webinar | € 362,00 | |
| 16-feb-2021 | 0 | 16808 | Disposizione di liquidazione fattura elettronica emessa da FORMEL S.R.L. per quota di partecipazione di n.1 unità di personale al corso di formazione “Il ruolo dell’ECONOMO nelle pubbliche amministrazioni” svoltosi in data 10/02/2021 in modalità webinar | € 362,00 | |
| 25-feb-2021 | 0 | 20807 | Registrazione contabile per versamento all’Erario della imposta di bollo assolta in modalità virtuale dagli studenti anno 2021 | € 1280232,73 | |
| 11-mar-2021 | 0 | 26921 | Disposizione liquidazione per rimborso duplicazioni riversamento transazioni 9/12/2020 | € 9356,46 | |
| 16-mar-2021 | 0 | 28286 | Disposizione di liquidazione per ordinativo a copertura del provvisorio di uscita relativo al versamento all'Agenzia delle Entrate della I° rata del "Bollo Virtuale" versato dagli studenti anno 2021 | € 212477,33 | |
| 16-mar-2021 | 0 | 28365 | Disposizione di impegno e liquidazione per l’imposta di bollo sull’estratto conto delle carte di credito in dotazione al Rettore e al Direttore Generale mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 | € 4,00 | |
| 16-mar-2021 | 0 | 28382 | Disposizione di impegno e liquidazione per commissioni bancarie E. C. 2021 | € 19,83 | |
| 19-mar-2021 | 0 | 30094 | Disposizione di impegno a budget esercizio 2021 per quota di iscrizione di n.1 unità di personale al corso di formazione “Compensi e Rimborsi ai Membri di Commissioni e Organi Collegiali: Gestione Fiscale e Previdenziale” organizzato da SOI Srl in data 24/03/2021 in diretta streaming | € 550,00 | |
| 23-mar-2021 | 0 | 31139 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento non andato a buon fine per rimborso tasse universitarie | € 50,00 | |
| 23-mar-2021 | 0 | 31148 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento non andato a buon fine per rimborso tasse universitarie - ord. di pag.14174/2020 | € 423,60 | |
| 9-apr-2021 | 0 | 37510 | Disposizione di liquidazione fattura elettronica per quota di iscrizione di n.1 unità di personale al corso di formazione “Compensi e Rimborsi ai Membri di Commissioni e Organi Collegiali: Gestione Fiscale e Previdenziale” organizzato da SOI Srl in data 24/03/2021 in diretta streaming | € 550,00 | |
| 19-apr-2021 | 0 | 41189 | Disposizione liquidazione per ordinativo a copertura del provvisorio di uscita relativo alla II rata del "Bollo Virtuale" | € 213549,33 | |
| 30-apr-2021 | 0 | 45869 | Impegno e liquidazione per le spese bancarie relative al rinnovo della carta di credito in dotazione al Prorettore Vicario | € 51,85 | |
| 5-mag-2021 | 0 | 47553 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento per rimborso tasse universitarie a favore di n.1 studentessa | € 230,00 | |
| 11-mag-2021 | 0 | 49988 | Disposizione di impegno a budget esercizio 2021 per quota di iscrizione di n.1 unità di personale al corso di formazione CINECA “F24 e F24EP in CSA” del 24-28 maggio 2021 in modalità e-learning (durata complessiva di 10 ore) | € 250,00 | |
| 19-mag-2021 | 0 | 53208 | Disposizione impegno per versamento diritti REA ANNI 2020 e 2021 | € 53,09 | |
| 9-giu-2021 | 0 | 60117 | Impegno e liquidazione per regolarizzazione contabile dei sospesi di spesa n. 1739, 3382 e 4719 es. contabile 2021 per Imposta Bollo DPR 642/72 e D.M. 24/05/2012 su conto corrente di Ateneo acceso presso Unicredit spa | € 8,00 | |
| 9-giu-2021 | 0 | 60174 | Disposizione di lquidazione per pagamento rata n.33 mutuo MPS n.741271011 scadenza 30/06/2021 | € 144686,07 | |
| 15-giu-2021 | 0 | 61986 | IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X CAPITOLO 3422 - DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA - VERSAMENTO A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010- ARTICOLO 6 COMMI 8,14 E 21 - ANNO 2021 | € 26027,28 | |
| 17-giu-2021 | 0 | 63289 | Impegno delle risorse assegnate nel budget per la missione di n.1 unità di personale da effettuare a Roma per partecipare, dal 30 giugno al 01 luglio 2021, al Seminario di approfondimento “Per far volare l’aereo” – equipaggi 2018 e 2019 - organizzato dal CODAU | € 450,00 | |
| 24-giu-2021 | 0 | 65923 | Impegno e liquidazione per l’imposta di bollo sull’estratto conto delle carte di credito in dotazione al Rettore e al Direttore Generale mese di maggio 2021 | € 2,00 | |
| 7-lug-2021 | 0 | 70152 | Disposizione di liquidazione per ordinativo a copertura del provvisorio di uscita n. 7231 del 25/06/2021 relativo al versamento all'Agenzia delle Entrate della III° rata del "Bollo Virtuale" versato dagli studenti anno 2021 | € 213549,33 | |
| 12-lug-2021 | 0 | 71422 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.7433 del 30/06/2021 per pagamento rata scadenza 30/06/2021 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. Rapporto n.3091486 | € 44874,76 | |
| 12-lug-2021 | 0 | 71424 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.7434 del 30/06/2021 per pagamento rata scadenza 30/06/2021 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. Rapporto n.4096416 | € 342783,04 | |
| 12-lug-2021 | 0 | 71427 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.7432 del 30/06/2021 per pagamento rata scadenza 30/06/2021 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. Rapporto n.4496315 | € 441014,44 | |
| 12-lug-2021 | 0 | 71610 | Liquidazione delle spese relative alla missione a Roma dal 30 giugno al 01 luglio 2021 di n.1 unità di personale per la partecipazione al Seminario di approfondimento “Per far volare l’aereo” – equipaggi 2018 e 2019 - organizzato dal CODAU | € 324,56 | |
| 21-lug-2021 | 0 | 74293 | Disposizione di liquidazione per versamento acconto imu 2021_comuni di PA ed AG | € 182890,00 |
| Data | Numero Repertorio | Numero Protocollo | Oggetto | Spesa prevista | Principali documenti allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-gen-2020 | 0 | 3254 | Impegno spese economali anno 2020 | € 500,00 | |
| 28-gen-2020 | 0 | 7081 | Disposizione di impegno spese di missione per partecipazione al 50 Corso ISOIVA- COINFO _ Torino 5,6,7 feb 2020 di n.3 unità di personale | € 2970,00 | |
| 28-gen-2020 | 0 | 7501 | Impegno a budget esercizio 2020 per n.1 quota di partecipazione al “50° Corso ISOIVA- COINFO ” che si svolgerà Torino dal 05 al 07 febbraio 2020. | € 50,00 | |
| 7-feb-2020 | 0 | 11536 | Quota di “Iscrizione al percorso “Per far volare l’aereo” CODAU – seminari di approfondimento per equipaggi 2018 e 2019” | € 600,00 | |
| 24-feb-2020 | 0 | 16960 | Missione per partecipazione al 50° Corso ISOIVA - TORINO febbraio 2019 n.3 unità di personale | € 2727,70 | |
| 26-feb-2020 | 0 | 18166 | Disposizione di liquidazione per quota di “Iscrizione al percorso “Per far volare l’aereo” CODAU – seminari di approfondimento per equipaggi 2018 e 2019” n.1 unità di personale | € 600,00 | |
| 28-feb-2020 | 0 | 19299 | Disposizione di liquidazione per quota di partecipazione n.1 unità di personale al “50° Corso ISOIVA-COINFO” svoltosi a Torino dal 05 al 07/02/2020. | € 50,00 | |
| 12-mar-2020 | 0 | 23731 | Disposizione per la registrazione del costo dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale dagli studenti anno 2020 | € 1282376,75 | |
| 14-apr-2020 | 0 | 30562 | Regolarizzazione contabile dei sospesi di spesa - Imposta di bollo E. C. 2020. | € 4,00 | |
| 14-apr-2020 | 0 | 32537 | Disposizione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa relativo alla I rata del Bollo Virtuale 2020 | € 232880,00 | |
| 15-apr-2020 | 0 | 32668 | Regolarizzazione contabile del sospeso di spesa - Imposta di bollo E. C. 2020. | € 2,00 | |
| 15-apr-2020 | 0 | 32677 | Disposizione per la regolarizzazione contabile del sospeso di spesa - E. C. 2020. Commissioni bancarie su ordinativo di pagamento | € 2,00 | |
| 5-mag-2020 | 0 | 37838 | Disposizione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa relativo alla II rata del bollo virtuale | € 213728,00 | |
| 11-mag-2020 | 0 | 39323 | Regolarizzazione contabile del sospeso di spesa - Imposta di bollo E. C. 2020. | € 2,00 | |
| 19-mag-2020 | 0 | 41544 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento a titolo di rimborso tassa per n. 1 beneficiario sul “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” D.M. 29/12/2017 n. 1047 | € 693,40 | |
| 26-mag-2020 | 0 | 43047 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento a titolo di rimborso tassa per n.1 beneficiario sul “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” D.M. 29/12/2017 n. 1047. | € 399,52 | |
| 5-giu-2020 | 0 | 45565 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento a titolo di rimborso tassa n.1 beneficiario sul “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” D.M. 29/12/2017 n. 1047. | € 617,40 | |
| 17-giu-2020 | 0 | 48500 | Disposizione di liquidazione per pagamento rata n.31 mutuo MPS scadenza 30/06/2020 | € 141103,57 | |
| 2-lug-2020 | 0 | 53493 | Disposizione di liquidazione per riemissione pagamento non andato a buon fine per rimborso tasse universitarie n.1 beneficiario | € 485,40 | |
| 2-lug-2020 | 0 | 53538 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.6802 del 30/06/2020 per pagamento rata scadenza 30/06/2020 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. | € 44874,76 | |
| 2-lug-2020 | 0 | 53542 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.6803 del 30/06/2020 per pagamento rata scadenza 30/06/2020 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. | € 342783,04 | |
| 2-lug-2020 | 0 | 53544 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.6804 del 30/06/2020 per pagamento rata scadenza 30/06/2020 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. | € 441014,44 | |
| 3-lug-2020 | 0 | 53842 | Disposizione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa relativo alla III rata del Bollo Virtuale 2020 | € 213728,00 | |
| 3-ago-2020 | 0 | 63054 | Impegno e liquidazione per commissioni bancarie E. C. 2020 | € 22,21 | |
| 25-ago-2020 | 0 | 66793 | Disposizione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa n. 8826 del 14/8/2020 relativo alla IV rata del Bollo Virtuale | € 213728,00 | |
| 9-set-2020 | 0 | 70041 | Impegno e liquidazione per regolarizzazione contabile dei sospesi di spesa n. 6982 del 01/07; n. 6988 del 02/07 e n. 8197 del 03/08/2020 per imposta di bollo su conto corrente di Ateneo acceso presso Unicredit spa e per bolli a carico Ente | € 6,00 | |
| 5-ott-2020 | 0 | 79874 | Impegno e liquidazione per le spese bancarie relative al rinnovo delle carte di credito del Pro Rettore Vicario e del Direttore Generale | € 103,70 | |
| 5-ott-2020 | 0 | 79959 | Impegno e liquidazione per l’imposta di bollo sugli estratti conto delle carte di credito in dotazione al Rettore e al Direttore Generale | € 6,00 | |
| 7-ott-2020 | 0 | 81024 | Disposizione di impegno a budget esercizio 2020 per quota di partecipazione di n.1 unità di personale al corso di formazione “IL CONTROLLO DELLE PEZZE GIUSTIFICATIVE PER I RIMBORSI SPESE” svolto in DIRETTA STREAMING il 09 ottobre 2020 | € 550,00 | |
| 23-ott-2020 | 0 | 88361 | Disposizione di liquidazione per quota di partecipazione di n.1 unità di personale al corso di formazione “IL CONTROLLO DELLE PEZZE GIUSTIFICATIVE PER I RIMBORSI SPESE” svoltosi IN DIRETTA STREAMING il 09 ottobre 2020 | € 550,00 |
| Data | Numero Repertorio | Numero Protocollo | Oggetto | Spesa prevista | Principali documenti allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-gen-2019 | 0 | 7111 | Disposizione per versamento IVA (per l'anno 2016) - Comunicazione Agenzia delle Entrate | € 6821,37 | |
| 1-feb-2019 | 0 | 8779 | Disposizione di impegno a budget esercizio 2019 per n.6 quote di partecipazione al “48° Corso ISOIVA” Pisa 6-8 febbraio 2019 | € 300,00 | |
| 4-feb-2019 | 0 | 9487 | Impegno delle risorse per spese di Missione per la partecipazione Corso ISOIVA- COINFO Pisa 6-8 feb. 2019 n.4 unità di personale | € 3000,00 | |
| 4-feb-2019 | 0 | 9368 | Impegno di spesa per missione a Pisa (6-8 feb 2019) per partecipare al corso Coinfo Isoiva n.4 unità di personale | € 3000,00 | |
| 21-feb-2019 | 0 | 15593 | Liquidazione spese di missione n.4 unità di personale. PartecipazioneCorso IsoIva, Pisa febbraio 2018 | € 1783,50 | |
| 22-feb-2019 | 0 | 15713 | Regolarizzazione contabile del sospeso di spesa n. 3 del 02/01/2019 per commissioni a carico Università al 31/12/2018. | € 12,91 | |
| 28-feb-2019 | 0 | 17694 | Liquidazione costi di missione per partecipazione Corso Isoiva febbraio 2019 n.1 unità di personale | € 664,40 | |
| 4-mar-2019 | 0 | 18610 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento per rimborso tasse. Area Economico Finanziaria-Settore Contabilità | € 325,00 | |
| 6-mar-2019 | 0 | 19444 | Liquidazione costi di missione per partecipazione Corso Isoiva febbraio 2019 n.1 unità di personale | € 606,20 | |
| 7-mar-2019 | 0 | 19775 | Disp. di liquidazione di spesa per trasferimento somma in favore dell'AOUP - Fatt. 3/166 del 29/03/2018 emessa dall'AOUP all'ASP, accreditata erroneamente all'Università | € 189,99 | |
| 7-mar-2019 | 0 | 19867 | Liquidazione costi di missione per partecipazione Corso Isoiva febbraio 2019 - n.3 unità di personale | € 1824,38 | |
| 19-mar-2019 | 0 | 23316 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento per rimborso tasse non riscosso | € 560,50 | |
| 19-mar-2019 | 0 | 23320 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento per rimborso tasse non riscosso | € 821,09 | |
| 26-mar-2019 | 0 | 25361 | Liquidazione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa relativo alla I rata del Bollo Virtuale 2019 | € 144712,00 | |
| 3-apr-2019 | 0 | 27947 | TRASFERIMENTO SOMMA RELATIVA ALL' IVA DALLA GESTIONE LASCITI E DONAZIONE CONTO 4004 AL CONTO ORDINARIO DELL'ATENEO 100. | € 24028,40 | |
| 9-apr-2019 | 0 | 29734 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento per rimborso tasse non riscosso | € 55,00 | |
| 17-apr-2019 | 0 | 36683 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento non riscosso - rimborso tasse universitarie-anno 2017 | € 201,58 | |
| 2-mag-2019 | 0 | 39857 | Disposizione di liquidazione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa relativo al versamento all' Agenzia delle Entrate della II rata rata del Bollo Virtuale | € 210536,00 | |
| 24-mag-2019 | 0 | 48181 | Disposizione di impegno per spese di missione. Partecipazione a Corso ISOIVA- COINFO, Catania 5-7 giugno 2019 n.2 unità di personale | € 680,00 | |
| 27-mag-2019 | 0 | 48634 | Disposizione di impegno per costi di missione di n.1 unità di personale a seguito autorizzazione a recarsi Trapani/Marsala in qualità di Presidente Seggio elettorale per elezioni rappresentanti del personale | € 30,00 | |
| 30-mag-2019 | 0 | 50113 | Disposizione di liquidazione per riemissione Ordinativo di pagamento per Rimborso tasse universitarie non andato a buon fine per errore c/c | € 675,60 | |
| 30-mag-2019 | 0 | 50115 | Disposizione di liquidazione per riemissione Ordinativo di pagamento per Rimborso tasse universitarie non andato a buon fine per errore c/c | € 132,48 | |
| 30-mag-2019 | 0 | 50118 | Disposizione di liquidazione per riemissione Ordinativo di pagamento per Rimborso tasse universitarie non andato a buon fine per errore c/c | € 120,00 | |
| 30-mag-2019 | 0 | 50120 | Disposizione di liquidazione per riemissione Ordinativo di pagamento per Rimborso tasse universitarie non andato a buon fine per errore c/c | € 120,95 | |
| 30-mag-2019 | 0 | 50122 | Disposizione di liquidazione per riemissione Ordinativo di pagamento per Rimborso tasse universitarie non andato a buon fine per errore c/c | € 170,00 | |
| 31-mag-2019 | 0 | 50621 | Regolarizzazione contabile del provvisorio di spesa per commissioni bancarie a carico dell'Ateneo al 31/03/2019. | € 355,03 | |
| 5-giu-2019 | 0 | 52214 | Impegno di spesa per la missione a Roma dell'11/06/19 n.2 unità di personale | € 1000,00 | |
| 6-giu-2019 | 0 | 52435 | Rimborso all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, erroneamente accreditata all'Università di Palermo | € 490,00 | |
| 12-giu-2019 | 0 | 54312 | Disposizione di liquidazione della Fattura Elettronica emessa da CO.IN.FO CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO per n.6 quote di partecipazione al “48 Corso ISOIVA-COINFO” svoltosi a Pisa nei gg. 6/7/8 febbraio 2019. | € 300,00 | |
| 13-giu-2019 | 0 | 54963 | Disposizione di liquidazione delle spese sostenute da n.1 unità di personale in occasione dell'incarico di missione a Trapani e Marsala il 29/05/2019. | € 30,00 |
| Data | Numero Repertorio | Numero Protocollo | Oggetto | Spesa prevista | Principali documenti allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-gen-2018 | 0 | 6282 | DISPOSIZIONE Impegno sulle risorse assegnate nel budget alla voce CA.C.B.02.05.07 “Altro materiale di consumo” per l’ E.F. 2018, liquidate a mezzo economo | € 2500,00 | |
| 6-feb-2018 | 0 | 9201 | Disposizione di impegno per la missione a Roma del 9/02/18 del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria | € 400,00 | |
| 6-feb-2018 | 0 | 9189 | Disposizione di liquidazione fattura elettronica relativa al servizio di formazione e consulenza in materia contabile e fiscale | € 17446,00 | |
| 7-feb-2018 | 0 | 9741 | Corso "Il Professionista del Bilancio Consolidato" per n. 4 unità di personale | € 5472,00 | |
| 14-feb-2018 | 0 | 12127 | Disposizione di impegno e liquidazione inerente la quota di partecipazione del Dirigente dell'Area economico-finanziaria al corso di aggiornamento "Per far volare l'aereo" | € 4000,00 | |
| 5-mar-2018 | 0 | 17966 | Impegno per la partecipazione al percorso formativo CODAU-CRUI del Dirigente dell'Area economico-finanziaria | € 4250,00 | |
| 18-apr-2018 | 0 | 30208 | Liquidazione spese di missione n.1 unità di personale per partecipazione al corso " il professionista del bilancio consolidato "svolto a milano | € 3111,42 | |
| 23-apr-2018 | 0 | 31334 | Disposizione di liquidazione Fattura elettronica CINECA per corso di formazione di n.4 unità di personale svolto a Napoli il 7 e 8 novembre 2017 | € 2000,00 | |
| 30-apr-2018 | 0 | 32749 | Disposizione liquidazione spese di missione di n.1 unità di personale per partecipazione al corso "Il professionista del bilancio consolidato" svolto a Milano dal 21/02 al 28/03/2018 | € 3298,35 | |
| 30-apr-2018 | 0 | 32749 | Liquidazione spese di missione n.1 unità di personale per la partecipazione al corso "Il professionista del bilancio consolidato" svolto a Milano dal 21/02 al 28/03/2018 | € 3298,35 | |
| 10-mag-2018 | 0 | 35103 | Impegno per la missione a Roma del 18/05/18 di n.2 unità di personale | € 650,00 | |
| 30-mag-2018 | 0 | 39906 | Liquidazione spese di missione di n.2 unità di personale per partecipazione corso di formazione svolto a Roma dal 21/02 al 24/05/2018 | € 2748,58 | |
| 30-mag-2018 | 0 | 40030 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo rimborso tasse non riscosse-anno 2013- | € 601,00 | |
| 30-mag-2018 | 0 | 40034 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo rimborso tasse non riscosse-anno 2017- | € 245,00 | |
| 30-mag-2018 | 0 | 40035 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo rimborso tasse non riscosse-anno 2016- | € 569,50 | |
| 30-mag-2018 | 0 | 40036 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo rimborso tasse non riscosse-anno 2017- | € 2462,00 | |
| 4-giu-2018 | 0 | 40886 | Disposizione di impegno e liquidazione per imposta di bollo su c/c E. C. 2018 per regolarizzazione sospesi di spesa. | € 6,00 | |
| 4-giu-2018 | 0 | 40894 | Disposizione di liquidazione spese di missione di n.2 unità di personale per la missione compiuta a Roma il 09/02/18 e 18/05/18; | € 1088,90 | |
| 4-giu-2018 | 0 | 40951 | Disposizione di impegno a budget esercizio 2018 per n.1 quota partecipazione al “47° Corso ISOIVA-COINFO” di formazione continua certificata e aggiornamento professionale che si svolgerà a Messina dal 06 all’8 giugno 2018. | € 500,00 | |
| 5-giu-2018 | 0 | 41190 | Impegno di spesa missione a Messina del 5/06/18 di n.1 unità di personale | € 400,00 | |
| 6-giu-2018 | 0 | 41408 | Impegno di spesa per la missione a Roma del 13/06/18 di n.3 unità di personale | € 875,00 | |
| 19-giu-2018 | 0 | 44905 | Disposizione di Impegno e liquidazione per commissioni bancarie e imposta di bollo E.C. 2018 per regolarizzazione dei sospesi di spesa. | € 10,13 | |
| 20-giu-2018 | 0 | 45218 | Disposizione di Liquidazione fattura elettronica del 21 maggio 2018 relativa al servizio di formazione e consulenza in materia contabile e fiscale 2^ semestre - saldo | € 17446,00 | |
| 21-giu-2018 | 0 | 45372 | Liquidazione missione a Messina dal 05/06 al 08/06/2018 di n.1 unità di personale | € 340,90 | |
| 21-giu-2018 | 0 | 45383 | Disposizione anticipata per versamento diritti REA ANNO 2018 | € 18,00 | |
| 27-giu-2018 | 0 | 46545 | Disposizione di liquidazione Fattura Elettronica emessa da CO.IN.FO CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO per quota partecipazione n.1 unità di personale al “47 Corso ISOIVA-COINFO” svoltosi a Messina nei gg. 6/7/8 giugno 2018 | € 500,00 | |
| 27-giu-2018 | 0 | 46529 | Disposizione di liquidazione per pagamento rata mutuo n.27 Banca Monte dei Paschi di Siena con scadenza 30/06/2018 | € 134746,35 | |
| 3-lug-2018 | 0 | 47897 | Liquidazione spese per missione a Roma del 13/06/18 di n.2 unità di personale | € 850,32 | |
| 4-lug-2018 | 0 | 48089 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.9055 del 13/06/2018 per pagamento rata scadenza 30/06/2018 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. Rapporto n.3091486 | € 44857,37 | |
| 4-lug-2018 | 0 | 48090 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.9056 del 13/06/2018 per pagamento rata scadenza 30/06/2018 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. Rapporto n.4096416 | € 342783,65 |
Nessun provvedimento presente
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Provvedimenti dell'Area Economico Finanziaria fino a Dicembre 2017