RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la legge 240 del 30 dicembre 2010; 
VISTO l’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni; 
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 
VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2025, concernente gli “Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2024-2026”;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2025, n. 36 “Contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2024” che, per l’Ateneo di Palermo, ha disposto l’assegnazione di 34,18 P.O. corrispondenti all’89% sul turn over di Ateneo;
VISTO il D.M. 9 ottobre 2025, n. 719 “Contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2025” che, per l’Ateneo di Palermo, ha disposto l’assegnazione di 30,18 P.O. di cui la quota destinabile al personale tecnico-amministrativo ammonta a 6,60 P.O. il cui impiego verrà definito nel corso dell’anno 2026;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione prot n. 47753/2023 del 27/03/2023 avente ad oggetto “Revisione del modello c.d. budget di struttura per la determinazione del fabbisogno di personale presso i dipartimenti e aggiornamento del set di UO e FSP”, successivamente integrata dalla delibera CdA prot. n. 99228/2023 del 29/06/2023;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione prot n. 128843/2025 del 31/07/2025 avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno di personale PTA per l’anno 2025”;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione prot n. 187663/2025 del 23/10/2025 avente ad oggetto “Programmazione PTA: progressioni tra le Aree e procedure di mobilità per personale comandato”;
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2024-2027;
VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027, nel quale – all’interno degli indicatori di performance organizzativa di Ateneo riportati nell’Allegato 2 – è inserito l’indicatore n. 1 dedicato alla “Definizione della Pianta Organica degli Uffici dell’Amministrazione Centrale”, di cui si richiamano di seguito le azioni previste:
1.	identificazione delle competenze e delle conseguenti necessità di personale di ciascuna struttura dell’Amministrazione Centrale, attività che deve essere svolta anche sulla base delle risultanze del gruppo di lavoro nominato dal Magnifico Rettore con decreto n. 3870/2024;
2.	elaborazione e aggiornamento del cronoprogramma delle scadenze previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo, così da assicurare un quadro ordinato e sempre aggiornato delle attività da presidiare;
3.	individuazione dei settori che presentano criticità, valutando al contempo quali incrementi di personale possano risultare necessari. Tale valutazione deve essere effettuata previo esame dell’effettiva possibilità di superare le criticità attraverso interventi di ottimizzazione dei processi, senza ricorrere – ove possibile – ad aumenti di organico;

CONSIDERATO che la Commissione di Ateneo istituita con D.R. 3870/2024 e presieduta dal Prorettore vicario, è stata chiamata a dare attuazione alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione in vista della predisposizione del modello di budget di struttura per le diverse Aree dirigenziali dell’Amministrazione Centrale, e che – in coerenza con l’obiettivo di performance organizzativa individuato nell’Allegato 2 del PIAO 2025–2027 – è stata incaricata di definire l’impostazione metodologica e il percorso operativo funzionale alla ricognizione delle competenze, alla rilevazione delle necessità di personale e, in definitiva, alla determinazione del fabbisogno per ciascuna Area dirigenziale;

CONSIDERATO che tutte le Aree dirigenziali dell’Amministrazione Centrale, in attuazione dell’iter definito dalla Commissione di Ateneo e in coerenza con l’obiettivo di performance previsto dal PIAO 2025–2027, hanno prodotto e trasmesso al Direttore Generale la documentazione istruttoria richiesta, comprendente:
-	l’analisi delle competenze e dei processi;
-	la valutazione dei carichi di lavoro e delle criticità operative;
-	l’individuazione delle unità di personale strettamente necessarie;
documentazione che, costituendo parte integrante del processo valutativo, viene allegata alla presente delibera a tutti gli effetti;
RILEVATO che, dall’analisi effettuata dalle Aree dirigenziali secondo criteri omogenei, è emerso un quadro organico delle esigenze di personale, che consente di definire il fabbisogno complessivo necessario per garantire la continuità, la qualità e la conformità dell’azione amministrativa, tenuto conto delle seguenti risultanze:
1. Area Affari Generali e Centrale Acquisti (AAGG)
L’Area presenta funzioni strategiche (gestione appalti, PNRR/PNC, qualificazione ANAC).
Dalla relazione emerge che il modello organizzativo è già stato razionalizzato e non sono individuabili processi comprimibili, poiché tutti risultano normativamente vincolati; essenziali alla Stazione Appaltante; con responsabilità dirette ai sensi del D.Lgs. 36/2023; collegati agli obblighi ANAC, anticorruzione, trasparenza e rendicontazione; indispensabili per appalti strategici di Ateneo e per la gestione dei progetti PNRR/PNC. In ragione della complessità, numerosità e trasversalità dei procedimenti emerge, invece, la necessità di incrementare la consistenza di personale di n. 17 unità per sopperire a:
▪	crescita esponenziale delle procedure di gara per i progetti PNRR/PNC;
▪	incremento degli obblighi dettati dal D.Lgs. 36/2023 sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti;
▪	necessità di presidiare le funzioni ANAC, BDNA, FVOE, trasparenza e anticorruzione;
▪	complessità amministrativa delle concessioni di servizi, PPP, facility management;
▪	necessità di garantire tempi certi e conformità delle procedure;
▪	responsabilità dirette dei RUP e degli Uffici dell’Area, con rischio amministrativo e erariale;
▪	aumento dei servizi logistici e di facility management a supporto dell’Ateneo;
▪	volumi crescenti di procedure sopra e sotto soglia;
▪	attivazione di nuove U.O. vacanti già previste nell’assetto dell’Area.
2. Area Didattica e Servizi agli Studenti
L’Area, in coerenza con quanto definito dalla Commissione istituita con D.R. 3870/2024 e con l’impostazione metodologica delineata in merito all’Indicatore 3 – che richiede l’individuazione di possibili margini di efficientamento e la razionalizzazione dei processi senza prevedere incrementi di personale, ma valutando eventuali riduzioni rispetto alle risultanze dell’Indicatore 1 – ha condotto un’analisi approfondita delle competenze, dei macro-processi e delle scadenze istituzionali che caratterizzano i servizi erogati.
Alla luce degli esiti dell’analisi dei processi e delle possibili ottimizzazioni realizzabili tramite la digitalizzazione delle procedure e la revisione dei flussi operativi, l’Area individua riduzioni selettive del fabbisogno rispetto alla stima iniziale.
In particolare, pur essendo stata formulata in prima istanza una previsione di 20 unità, la ricognizione condotta ai sensi degli Indicatori 1 e 3 consente di proporre una riduzione strutturale, quantificata in 14 unità complessive, motivata dall’effettiva possibilità di reingegnerizzare alcuni processi, accorpare funzioni omogenee e ridurre attività ridondanti.

3. Area Edilizia, Servizio Tecnico e Sostenibilità
L’Area, seguendo le indicazioni della Commissione del 23/04/2025, ha condotto una ricognizione completa della propria struttura organizzativa, dei processi tecnico-edilizi e degli obblighi programmatori derivanti dal Codice degli Appalti e dalla normativa sulla sicurezza.
Dall’analisi emerge un’organizzazione caratterizzata da altissima specializzazione tecnica, forte dipendenza da norme esterne (D.Lgs. 36/2023, DVR, piani di sicurezza, vulnerabilità sismica, pianificazione triennale), e un carico strutturale crescente connesso agli investimenti strategici dell’Ateneo e alla necessità di garantire la regolarità e la sicurezza del patrimonio edilizio universitario.
L’Area stima la necessità di 22 unità di personale aggiuntive, comprendendo anche le due unità attualmente a TD la cui stabilizzazione è ritenuta essenziale per non disperdere competenze tecniche maturate su procedure complesse (sicurezza, lavori pubblici, manutenzioni straordinarie, piani speciali, masterplan edilizio).
L’incremento richiesto è giustificato da:
▪	attuazione dei Piani straordinari (vulnerabilità sismica e antincendio);
▪	necessità di allineare DVR e programmazione finanziaria degli interventi;
▪	gestione dei numerosi investimenti cofinanziati (regionali, ministeriali, europei);
▪	predisposizione del Masterplan edilizio dell’Ateneo;
▪	responsabilità concorrenziali nella redazione del Programma triennale dei lavori pubblici e dell’Elenco annuale (art. 37 D.Lgs. 36/2023);
▪	molteplicità di adempimenti tecnico-amministrativi privi di margini di riduzione e soggetti a vincoli normativi.
4. Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale (EFP)
L’Area, in coerenza con il percorso metodologico definito dalla Commissione, ha proceduto a una ricognizione dettagliata dei macro-processi contabili, finanziari e patrimoniali, verificando carichi di lavoro, scadenze cogenti e complessità derivanti da normative esterne, integrazioni UGOV/SIOPE, obblighi di bilancio e gestione dei progetti PNRR/PNC.
Dall’analisi emerge un quadro caratterizzato da:
-	elevata specializzazione delle attività (bilancio unico, consolidato, variazioni di bilancio, gestione entrate/uscite, cassa economale, FSP tecnici, patrimoniale immobiliare e mobiliare);
-	parametri oggettivi di fabbisogno applicati ove possibile (modello CdA per Dipartimenti, coefficienti per rendicontazione progetti, flussi operativi del ciclo attivo/passivo);
-	criticità strutturali connesse alla mancanza di figure responsabili in alcune U.O., al sottodimensionamento nei settori con tempistiche legali stringenti e alla crescita del carico gestionale PNRR.
Alla luce della mappatura dei processi e dell’analisi quantitativa, l’Area non individua margini di riduzione, ma, al contrario, documenta fabbisogni aggiuntivi selettivi per n. 18 unità complessive, in quanto le attività sono per larga parte vincolate da norme (MUR, MEF, legge di contabilità, tempistiche PagoPA, tempistica di bilancio, obblighi patrimoniali) e non presentano segmenti automatizzabili senza rischio operativo.
5. Area Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane (OSRU)
L’Area, a seguito della puntuale mappatura delle competenze e dell’analisi dei processi svolta in coerenza con il percorso metodologico definito dalla Commissione del 23/04/2025 — che prevede la ricognizione dei macro-processi, la valutazione dei carichi di lavoro, l’individuazione delle competenze necessarie e la verifica delle possibili ottimizzazioni organizzative — individua un fabbisogno aggiuntivo complessivo pari a 19 unità di personale. Tale fabbisogno emerge come esito oggettivo della lettura integrata tra volumi procedurali, vincoli normativi, responsabilità gestionali e grado di digitalizzazione dei flussi.
L’analisi condotta conferma l’assenza di margini di riduzione delle dotazioni attuali, in quanto i processi gestiti dall’Area sono integralmente vincolati (reclutamento, progressioni, valutazione, SMVP, piani straordinari), regolati da scadenze perentorie e da normative nazionali e contrattuali, oltre che già supportati da sistemi digitali avanzati (CSA-Cineca, PICA, Titulus, piattaforme ministeriali). L’ottimizzazione delle procedure, già realizzata negli ultimi anni mediante la digitalizzazione e la standardizzazione dei flussi, non consente ulteriori interventi di compressione del fabbisogno senza incidere sulla regolarità dei procedimenti o sul rispetto delle tempistiche amministrative obbligatorie.
Il fabbisogno aggiuntivo individuato si rende pertanto necessario per garantire la continuità e la tempestività dei procedimenti amministrativi obbligatori, che non possono essere differiti o interrotti; l’attuazione delle normative vigenti, sempre più articolate e caratterizzate da adempimenti documentali e istruttori complesse; la gestione strutturata dei flussi digitali, che richiedono competenze dedicate nella conduzione delle piattaforme e nel trattamento dei dati; il presidio delle attività di programmazione e reclutamento del personale, anche al fine della tenuta degli indicatori strategici.
Il fabbisogno di 19 unità rappresenta dunque un valore minimo necessario per assicurare la piena operatività dell’Area, garantendo al contempo la qualità e la regolarità dell’azione amministrativa e supportando il conseguimento degli obiettivi strategici e di performance dell’Ateneo.

6. Area Terza Missione
In attuazione dell’Obiettivo 5/2025 e secondo quanto stabilito dalla Commissione del 23/04/2025, l’Area ha proceduto alla mappatura delle competenze, alla ricognizione dei processi, alla stima dei fabbisogni e alla verifica dei margini di efficientamento.
L’Area Terza Missione opera in un quadro caratterizzato da crescente complessità delle attività (public engagement, comunicazione, fundraising, placement, CTT, inclusione, brevetti, rapporti con enti e imprese, monitoraggi, piattaforme digitali); numerose iniziative proposte dai Dipartimenti, in continua espansione; responsabilità istituzionali in ambiti strategici (valutazione VRA, piani PIAO, iniziative socio-culturali, divulgazione scientifica, marketing, polo mediterraneo); dotazioni attuali insufficienti, con U.O. prive di Responsabile o gestite ad interim.
La ricognizione condotta mostra processi già razionalizzati, pienamente digitalizzati e soggetti a scadenze non comprimibili, che rendono impossibile qualsiasi riduzione dell’organico.
L’Area Terza Missione, sulla base del percorso metodologico definito dalla Commissione, individua un fabbisogno aggiuntivo pari a 20 unità e conferma l’impossibilità di ridurre l’attuale organico, in quanto i processi gestiti sono vincolati, strategici e in costante espansione. L’incremento richiesto rappresenta il minimo necessario per assicurare continuità operativa, qualità dei servizi, adeguamento agli standard nazionali e capacità di risposta alle esigenze dei Dipartimenti e dell’Ateneo.
Si evidenzia, tuttavia, che l’analisi condotta potrà essere oggetto di revisione in relazione all’assetto organizzativo che il Dirigente, che assumerà la responsabilità dell’Area dal 1° gennaio 2026, potrà ritenere opportuno definire. 

7. Area Ricerca e Innovazione
In attuazione dell’Obiettivo 5/2025, l’Area ha svolto la ricognizione richiesta dagli Indicatori 1 e 3, analizzando competenze e carichi di lavoro di ciascun Settore/U.O.; processi amministrativi e tecnici connessi alla ricerca (pre‐award, post‐award, dottorati, rendicontazione, monitoraggi, anagrafe, applicativi informatici, rapporti con MUR/CINECA/UE); esigenze operative derivanti dal PNRR, dai Programmi UE, dai PRIN, dai fondi strutturali, dai bandi ministeriali e regionali; possibilità di efficientamento e riduzione delle unità inizialmente richieste.
Dall’analisi emerge un’Area con processi estremamente complessi e ad alta specializzazione, che coprono l’intero ciclo di vita dei progetti di ricerca; gestione di volumi significativi di attività, con centinaia di progetti finanziati, migliaia di contratti e procedure concorsuali, milioni di euro da monitorare e rendicontare; forte dipendenza normativa (D.M., bandi ministeriali, regolamenti UE, PNRR, Codice dei contratti); necessario presidio degli applicativi istituzionali: IRIS, UNIFIND, U-GOV, U-Web Timesheet, ecc.; forte impatto del PNRR e dei progetti a cascata, che hanno incrementato in modo strutturale il fabbisogno di personale tecnico-amministrativo.
La revisione del fabbisogno, che rispetto alla proposta iniziale (prot. 106331/2025) mostrano un ridimensionamento, evidenzia l’esigenza di un fabbisogno aggiuntivo minimo di n. 28 unità di personale, giustificato da:
▪	forte incremento delle attività legate ai progetti PNRR e PNC, inclusi i bandi a cascata con importi multimilionari;
▪	necessità di garantire la corretta rendicontazione finanziaria dei progetti europei e nazionali;
▪	gestione complessa dei dottorati di ricerca (oltre 1.183 iscritti, centinaia di borse, convenzioni, cotutele);
▪	incremento significativo delle procedure di valutazione e assicurazione della qualità della ricerca;
▪	necessità di presidiare in modo strutturale applicativi critici (IRIS, UNIFIND, U-GOV, Timesheet, banche dati ministeriali);
▪	esigenza di costituire un Grant Office professionale, come richiesto dagli standard europei e dalle performance dell’Ateneo;
▪	moltiplicazione dei progetti finanziati e dei cicli di monitoraggio richiesti da MUR, Regione, UE.
8. Area Sistemi Informativi di Ateneo (SIA)
L’Area ha condotto l’analisi prevista mappando le competenze, i processi critici, i carichi di lavoro e le esigenze di personale, secondo il percorso metodologico definito dalla Commissione del 23/04/2025.
Dalla ricognizione emerge un’Area caratterizzata da processi ad elevatissima complessità tecnica e da responsabilità che riguardano l’intera infrastruttura digitale di Ateneo, tra cui:
▪	progettazione, integrazione e manutenzione dei sistemi informativi istituzionali;
▪	gestione delle infrastrutture ICT critiche (reti, data center, sicurezza informatica, sistemi cloud e virtualizzati);
▪	sviluppo e gestione delle piattaforme per la didattica, la ricerca e l’amministrazione;
▪	adempimenti normativi in materia di transizione digitale (CAD), cybersecurity (NIS2), interoperabilità, accessibilità, conservazione digitale, protezione dei dati;
▪	gestione di applicativi e banche dati nazionali (PagoPA, SPID/CIE, PDND, ANS), oltre che delle piattaforme interne (FENICE, Portale di Ateneo, sistemi e-learning, U-GOV e applicativi specialistici).
Tutti i processi risultano già fortemente digitalizzati e sottoposti a continui aggiornamenti normativi e tecnologici, con livelli di rischio elevati in caso di sotto-dimensionamento.
L’analisi condotta conferma che l’Area non dispone di segmenti di attività comprimibili o automatizzabili tali da consentire riduzioni di personale. Viceversa, dalla mappatura quantitativa delle attività – che tiene conto dei giorni/FTE necessari per processo – emerge un fabbisogno aggiuntivo complessivo pari a 43 unità di personale.
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo di Ateneo, dovrà tenersi conto altresì della ricognizione proveniente dai responsabili dei poli territoriali di Caltanissetta, Agrigento e Trapani che – sulla base dell’analisi delle attività svolte, delle criticità organizzative e dell’attuale consistenza di personale afferente – hanno evidenziato un quadro omogeneo di forte sotto-dimensionamento rispetto all’ampliamento dell’offerta formativa, alla crescita del numero di studenti e alla complessità gestionale determinata dalla dislocazione delle sedi e dall’interazione con i Consorzi Universitari, e in particolare:
Polo di Caltanissetta
Si registra un incremento significativo dell’offerta formativa, con l’attivazione dei CdLMCU in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico (Medit) e di Farmacia, che si aggiungono ai quattro corsi già attivi, configurando il Polo come realtà a forte vocazione biomedica. La didattica è distribuita su tre sedi distinte, condizione che ha frammentato il personale e aumentato in modo rilevante i carichi di lavoro. Il Polo richiede un rafforzamento minimo pari a 9 unità di personale.
Polo di Agrigento
L’analisi evidenzia un significativo decremento di personale negli ultimi anni, cui si aggiungono ulteriori cessazioni già programmate. Parallelamente si registra un ampliamento rilevante dell’offerta formativa – con 10 corsi di laurea, una Scuola di Specializzazione e un nuovo corso LM in attivazione – e un aumento progressivo della popolazione studentesca. Il Polo è inoltre impegnato nelle attività del Polo Universitario Penitenziario e opera su più sedi fisicamente distanti, con inevitabili ricadute sulla gestione dei servizi. Alla luce di tali elementi, il Polo richiede un rafforzamento minimo pari a 11 unità di personale.
Polo di Trapani
Il Polo ricopre un ruolo strategico per la Sicilia occidentale e presenta una struttura complessa, articolata su più sedi e caratterizzata da:
•	ampia offerta formativa (oltre 15 CdS attivi o in attivazione),
•	presenza di laboratori, biblioteca, segreterie studenti e didattiche,
•	corsi TFA, attività di terza missione, progetti comunitari e un dottorato attivo,
•	necessità di spazi aggiuntivi per l’espansione della didattica.
La dotazione organica è limitata, include personale prossimo alla cessazione e si avvale attualmente di due unità a tempo determinato. Il Polo richiede un rafforzamento minimo pari a 13 unità di personale.
TENUTO CONTO che, per quanto attiene alla definizione del fabbisogno dipartimentale, viene utilizzato, ormai da anni, un modello basato su criteri e indicatori quantitativi riferiti a tredici ambiti principali di attività amministrativa approvato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n.47753/2023 del 27/03/2023, successivamente integrata dalla delibera CdA n. 99228/2023 del 29/06/2023 la cui applicazione da ultimo aggiornata ha messo in evidenza la situazione seguente:
DIPARTIMENTO	Dipendenti in servizio	Fabbisogno 2024	Numero ponderato	Carenze/esuberi	
					
Architettura	23	26	20,8	-5	
Biomedicina, neuroscienze e Diagnostica avanzata - BIND	27	32	25,6	-6	
Culture e Società	24	29	23,6	-5	
Dipartimento di Medicina di Precisione in Area Medica, Chirurgica e Critica (Me.Pre.C.C.)	15	12	13,8	2	
Fisica e Chimica (DIFC)	27	22	24,2	2	
Giurisprudenza (Di.Gi.)	28	22	27,2	5	
Ingegneria	92	88	86,4	-2	
Matematica e Informatica	13	11	12,8	2	
Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro" (PROMISE)	26	33	24	-9	
Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF)	43	39	34,6	-4	
Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)	21	23	19,0	-4	
Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF)	44	43	41,8	-1	
Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS)	22	23	18,4	-5	
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (D.E.M.S.)	16	12	14,0	2	
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione	27	32	24,0	-8	
Scienze Umanistiche	19	24	18,1	-6	
Totale complessivo	467	471	428	-43	
 	 	Carenze	-56	
Situazione al 26 novembre 2025		Esuberi	13	
Dipartimenti di area medica - dato non definibile perché in attesa di aggiornamento degli elenchi 1 e 2 (DR n.3969/2015)		Saldo	-43	
RITENUTO opportuno, ai fini della definizione del fabbisogno di personale, riassumere la programmazione complessiva sulla base dei criteri individuati dalla Commissione di Ateneo istituita con D.R. 3870/2024 per l’Amministrazione centrale e dei criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione nel 2023 per la determinazione del budget di struttura dei Dipartimenti, riportando nel prospetto seguente – unitamente alla stima del fabbisogno – anche gli impegni già assunti nel corso del 2025 che concorrono alla sua copertura:

	Stima fabbisogno		Già programmati	
Aree Dirigenziali	Unità	P.O.		Unità	P.O.	Δ	
Area Affari Generali e Centrale Acquisti	17	4,60		 	 	 	
Area Didattica e servizi agli studenti	14	3,85		5	1,10	2,75	
Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale	18	5,15		2	0,60	4,55	
Area Edilizia, servizio tecnico e sostenibilità	22	5,50		5	1,50	4,00	
Area Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane	19	5,00		 	 	 	
Area Terza missione	20	5,25		2	0,60	4,65	
Area Ricerca e Innovazione	28	8,25		5	1,50	6,75	
Area Sistemi Informativi di Ateneo	43	11,85		 	 	 	
Totale	181	25,35		19	5,30	22,70	
							
Poli territoriali	Unità	P.O.		Unità	P.O.	Δ	
Polo di Trapani	13	3,25		-	0	3,25	
Polo di Agrigento	11	2,55		-	0	2,55	
Polo di Caltanissetta	9	2,1		-	0	2,10	
Totale	33	7,9		-	-	7,90	
							
Dipartimenti	Unità	P.O.		Unità	P.O.	Δ	
Darch	5	1,25		9	1,70	12,05	
Bind	6	1,50					
Culture e società	5	1,25					
Ingegneria	2	0,50					
Promise	9	2,25					
Saaf	4	1,00					
DiSTeM	4	1,00					
Stebicef	1	0,25					
Seas	5	1,25					
Sppeff	8	2,00					
Sum	6	1,50					
Totale	55	13,75					

CONSIDERATO che, sulla base delle cessazioni previste, del trend di turn over e della sostenibilità della spesa di personale – oggetto di accurata analisi anche in sede di predisposizione del budget del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2026 e del triennio 2026-2028, nonché del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale (PIAO) per il medesimo periodo – si stima di poter destinare al reclutamento per gli anni 2026-2028 un ammontare di punti organico analogo a quello attribuito con l’ultimo decreto ministeriale (poco più di 6,00 P.O. per il personale TAB per ciascun anno, per un totale stimato di 18 P.O. nel triennio);

Pertanto, si propone che il Consiglio di Amministrazione
DELIBERI

1.	di prendere atto delle analisi istruttorie pervenute dalle Aree dirigenziali e dai Poli territoriali, i cui esiti di seguito si riportano:

	Stima fabbisogno		Già programmati	
Aree Dirigenziali	Unità	P.O.		Unità	P.O.	Δ	
Area Affari Generali e Centrale Acquisti	17	4,60		 	 	 	
Area Didattica e servizi agli studenti	14	3,85		5	1,10	2,75	
Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale	18	5,15		2	0,60	4,55	
Area Edilizia, servizio tecnico e sostenibilità	22	5,50		5	1,50	4,00	
Area Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane	19	5,00		 	 	 	
Area Terza missione	20	5,25		2	0,60	4,65	
Area Ricerca e Innovazione	28	8,25		5	1,50	6,75	
Area Sistemi Informativi di Ateneo	43	11,85		 	 	 	
Totale	181	25,35		19	5,30	22,70	
							
Poli territoriali	Unità	P.O.		Unità	P.O.	Δ	
Polo di Trapani	13	3,25		-	0	3,25	
Polo di Agrigento	11	2,55		-	0	2,55	
Polo di Caltanissetta	9	2,1		-	0	2,10	
Totale	33	7,9		-	-	7,90	

2.	di prendere atto degli esiti derivanti dall’applicazione dei criteri del modello c.d. “budget di struttura” per la determinazione del fabbisogno di personale dei Dipartimenti, come di seguito riportati, fermo restando che dovrà essere conclusa l’istruttoria relativa alla definizione del contingente di personale formalmente assegnato ai Dipartimenti dell’area sanitaria;

	Stima fabbisogno		Già programmati	
Dipartimenti	Unità	P.O.		Unità	P.O.	Δ	
Darch	5	1,25		9	1,70	12,05	
Bind	6	1,50					
Culture e società	5	1,25					
Ingegneria	2	0,50					
Promise	9	2,25					
Saaf	4	1,00					
DiSTeM	4	1,00					
Stebicef	1	0,25					
Seas	5	1,25					
Sppeff	8	2,00					
Sum	6	1,50					
Totale	55	13,75					

3.	di demandare al Direttore Generale l’utilizzo, nel prossimo triennio, di un contingente assunzionale attualmente stimato in 6,00 P.O. per anno (per complessivi circa 18,00 P.O. nel triennio 2026-2028), previa verifica della compatibilità dei fabbisogni con i vincoli assunzionali vigenti nel tempo, e provvedendo alla definizione delle priorità di copertura, tenendo conto sia delle situazioni di maggiore criticità organizzativa sia delle determinazioni che saranno assunte in ordine alla distribuzione delle posizioni destinate alle progressioni verticali, le quali potrebbero incidere sulla copertura di posizioni organizzative segnalate come scoperte dai Dirigenti.
4.	di dare mandato al Direttore Generale, d’intesa con la Dirigente competente, di procedere – a seguito di un’attività di monitoraggio delle competenze del personale – alla predisposizione di un modello organico di valorizzazione delle competenze, così come previsto nelle Linee annuali di indirizzo del Magnifico Rettore approvate con delibera n. 1095/2025.

	La Responsabile del procedimento	La Dirigente
	Dott.ssa Romina A. Pipitone	Dott.ssa Simona Viola

	Il Direttore Generale	Il Magnifico Rettore
	Ing. Antonio Sorce	Prof. Massimo Midiri